采购之前，明确应该核对什么。

确认谁签约，谁负责交付。

核对报价、协议和发票中列明的法律主体及其交付角色，查看公司资料和与本次采购产品有关的渠道证明。品牌名称或厂商标识需要对应具体主体与适用证据；多个公司参与时，分别记录各自负责的部分。

• 可要求提供拟签约名称、相关公司资料，以及适用于本次订单的采购或渠道依据。
• 核对资质文件载明的主体、适用范围和有效情况，再用于采购判断。

公司与登记资料 · 已公开的渠道资料

说明账号归属和 API 身份。

厂商原生账号或 API，需要确认账号或项目归属、权限授予方和使用端点。统一 API 交付则核对约定接口、模型范围、账号身份与用量记录来源。写清谁管理访问凭据和权限，怎样申请变更或移除访问。资料处理与使用地区要求，应结合实际调用路径逐项检查。

让交付资源与订单、账单对应。

记录供应厂商、模型或资源规格、版本、地区，以及相关资源或项目标识，约定用什么材料核验接入和交付。计费依据区分资源费用与服务费用，并说明用量单位、账单周期、币种和发票安排。规格发生变化时，将客户确认与交付记录一并保存。

• 可核对的材料包括确认后的资源清单、配置与交接记录、用量样例及相应账单说明。

划清支持范围与第三方责任。

说明覆盖哪些系统与任务、谁报告故障、谁批准变更。服务时段、响应安排、升级联系人及供应商角色写入协议。由厂商控制的服务问题可能需要经过对应支持流程，应明确协调人员。项目变化或支持转交后，运行权限与处理职责也需要继续清楚。

保留可以共同审阅的证据记录。

开始前确定采购审查、技术验收与交接分别需要哪些文件。资料版本、待确认问题和负责人应与验收决定一起记录。需要相近项目参考时，先确认哪些资料可以获得授权后提供。围绕拟采购订单及实际责任检查证据，并在作出承诺前解决尚未确定的条件。